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我们公司为客户代收代付款，无法做费用，直接冲掉其他应付款了，现在客户开了专票过来，已经税务局抵扣认证了，现在是需要做进项税额转出吗，那分录怎么做呢
杏儿
于2017-12-04 13:05 发布 1167次浏览
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邹老师
职称： 注册税务师+中级会计师
2017-12-04 13:06
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精选问题
老师，您好，新公司财务应准备哪些硬件和软件来适配 问
你好关于就单位的财务数据 答
老师，商贸公司购买随产品一起销售的，如吊牌、吊绳 问
那些计入销售费用-配套杂件费 答
你好老师，我们租赁的人家的厂房还用核定城镇土地 问
出租方申报缴纳 城镇土地使用税 答
公司委托软件开发公司开发一款远见费用50万。取 问
关键是你们也是科技公司才可以加计扣除 答
8月份出口的货物，报关单出口日期是8月份，但没有做 问
增值税申报：需要更正 8 月份的增值税申报表。出口货物的收入纳税义务发生时间为报关出口的当天（8 月），未在当期申报属于逾期未报，需通过电子税务局或办税服务厅做更正申报，补报出口收入（免税或退税相关数据）。 账务处理：可以补记在 12 月份账中，分录需注明 “补记 8 月出口收入”，保证账证相符。 补记收入分录： 借：应收账款 / 银行存款 贷：主营业务收入 —— 出口销售收入 出口退税注意：需确保报关单、外销发票等单证齐全，按规定时限申报出口退税，避免因申报延迟影响退税资格。 答
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杏儿 追问
2017-12-04 13:29
邹老师 解答
2017-12-04 13:30