付劳务费100万，收到劳务费发票270万，我该怎么做分录 借：其他应付款-公司名称 100万，贷：银行存款 100万，借：进项税 78640.77（红） 借：进项税 20388.35 借：进项税 29126.21 借：进项税 29126.21 老师您看这样对吗？ 这270万的发票我不知道怎么做 只支付了部分劳务费100万。没有全部支付270万。

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答： 付劳务费100万 借：应付账款-供应商 100 贷：银行存款 100 收到劳务费发票270万 借：主营业务成本-劳务费 238.94 应交税费-应交增值税（进项税） 31.06 贷：应付账款-供应商 270

老师你好，7月份公司采购一批用品，收到一份发票，但是款未付，当时以为货款结清了入账是 借：费用，进项税 贷：其他应付款。其实是11月份才用银行存款付账的。现在该怎么做？

答： 借：其他应付款 贷：银行存款 付款时是这样的处理

报考2022年中级会计职称对学历有什么要求？

答： 报名中级资格考试，除具备基本条件外，还必须具备下列条件之一

这个业务如果记入其他应付款，等对方公司开票来时，借成本，借进项，贷银行存款，因为平进平出的第二充值费用也在进项票里，那其他应付款该转到哪里去？还是换别的科目可以反应？分录怎么处理，这个真不明白怎么处理清楚其他应付款

答： 您好，麻烦您把题目发全