老师 你好 我们公司是一般纳税人，需要开专票给客户 请问我们是可以差额征税开具发票吗？（税率是多少？）

微笑 旳弧度 追问

2023-04-03 16:43

就是劳务派遣业务

meizi老师 解答

2023-04-03 16:46

你好；按照5%来开票报税的 

微笑 旳弧度 追问

2023-04-03 16:51

我是想开专票的，也是能开的吗？

meizi老师 解答

2023-04-03 16:54

你好；  代扣部分只能开普票哈 ； 服务费可以开专票  

微笑 旳弧度 追问

2023-04-03 16:58

有实际的操作吗？我还没有开过

meizi老师 解答

2023-04-03 17:02

你好； 这个学堂暂时没有专门课程的 

微笑 旳弧度 追问

2023-04-03 17:13

是代扣部分开一张，服务费开一张吗？

meizi老师 解答

2023-04-03 17:15

你好； 是的； 可以分别来开哈  

微笑 旳弧度 追问

2023-04-03 17:23

我的意思是问一定要分开吗？不能合在一起开专票？

meizi老师 解答

2023-04-03 17:35

你好； 可以合并；  你合并开就不能开专票哈 ；  开普票出去；    

微笑 旳弧度 追问

2023-04-03 17:35

还有 差额计征，不是已经扣除了代扣部分了吗 为啥还要分开开普票呢?

meizi老师 解答

2023-04-03 17:43

你好； 你可以自己选择开； 比如 
1是开差额征税的发票,税率显示*号,税额按照差额纳税方式、税率5%计算出的金额(可以选择开专票也可以选择开普票).




2是开2张票,劳务派遣公司的管理费部分开税率5%的发票、税额显示为不含税金额*5%(可以选择开专票也可以选择开普票);工资社保部分不需要纳税,开具税率5%的发票、税额显示为不含税金额*5%(只能开普票).

微笑 旳弧度 追问

2023-04-03 18:03

那备注栏那需要备注项目名称和项目地址吗？

meizi老师 解答

2023-04-03 18:06

你好1；  不用去备注哈； 这个不用备注  

微笑 旳弧度 追问

2023-04-03 18:15

那通常需要备注什么？必须要备注的

meizi老师 解答

2023-04-03 18:16

不用备注哈； 劳务派遣业务 不用备注； 系统开差额发票； 会自动有差额征税字样的 

微笑 旳弧度 追问

2023-04-03 20:00

如果我不选差额征收开具这发票的话 那是选择按6%开具吗

meizi老师 解答

2023-04-04 08:57

你好； 是的； 一般计税按照6% 的