老师、这个小规模纳税人去年成立的，都是零申报，上个月开了一张普票后注销了税务UK，我现在要报增值税、财务报表可以零申报嘛

xijunkokhjhk 追问

2023-04-03 11:48

可是代开的发票应该已经交过税了啊

郭老师 解答

2023-04-03 11:48

你好，代开的普通发票，还交了税款。

郭老师 解答

2023-04-03 11:48

开了一张普通发票，这个你交了税款吗？

xijunkokhjhk 追问

2023-04-03 13:46

老师、增值税自动预填了、那收入成本这块我可以零申报吗 
还是说按照代开专票的不含税价填列收入

郭老师 解答

2023-04-03 13:49

你看你的利润表。你利润表怎么做的？

xijunkokhjhk 追问

2023-04-03 16:03

都还没填 老师

郭老师 解答

2023-04-03 16:12

你好，那你需要自己做上，按照你账务处理里面再做。