老师，我们单位做贸易销售，为了做门店销售，然后办理了一个门店的营业执照，但是一直没有业务发生，现在年度所得税汇算清缴，单位的汇算清缴要填报关联单位业务往来嘛？如果要填写的话股东信息怎么要填写

烧烤炸鸡肉蟹煲 追问

2023-04-03 11:32

怎么算关联企业呢？我们单位是四个公司合资成立，分别占比34%、28%、28%、10%，然后在经营过程中发生过销售的业务往来，比如买了我们的产品或者我们买过他们子公司的产品之类的，然后我们为了做销售又办理了门店的营业执照，但是只是挂了个牌，啥业务也没发生

小菲老师 解答

2023-04-03 11:35

同学，你好
这些都算关联企业

烧烤炸鸡肉蟹煲 追问

2023-04-03 11:36

那我应该怎么填写呢？股东信息是把成立我们单位的四个股东信息填进去？那么门店的这个怎么处理呢？

小菲老师 解答

2023-04-03 11:37

同学，你好
股东信息是把成立我们单位的四个股东信息填进去？
是把这4家公司的信息写进去

烧烤炸鸡肉蟹煲 追问

2023-04-03 11:40

那门店的这个怎么处理？是在报门店的汇算清缴时把我们单位的信息填写在股东信息吗？

小菲老师 解答

2023-04-03 11:41

同学，你好
嗯嗯，是的，这个要写的

烧烤炸鸡肉蟹煲 追问

2023-04-03 11:41

那我们单位不需要填写这个门店的信息是吗？

小菲老师 解答

2023-04-03 11:43

同学，你好
如果是关键企业，相互都需要写的

烧烤炸鸡肉蟹煲 追问

2023-04-03 12:00

老师，我不太明白股东信息怎么填写，这四个投资的单位是我们单位的股东，但是门店使我们单位直接办理的一个分店营业执照，那么这块怎么填写呢

小菲老师 解答

2023-04-03 12:07

同学，你好
你把截图发我

烧烤炸鸡肉蟹煲 追问

2023-04-03 12:13

ABCD合资成立E单位，E单位营业过程中办理了一个门店F营业执照，现在在做E单位的汇算清缴，这个关联业务往来是E单位的，股东信息填写的是ABCD，单位高管之类的填写的E单位的，现在不太明白F门店这个应该填写在哪里

小菲老师 解答

2023-04-03 12:19

同学，你好

这是企业信息表，你这个门店F，不需要填的

烧烤炸鸡肉蟹煲 追问

2023-04-03 12:42

老师这个这个怎么填写呢？我们没有借款，就是在经营过程中有过代销，

小菲老师 解答

2023-04-03 12:43

同学，你好
有往来交易吗？没有就不要填

烧烤炸鸡肉蟹煲 追问

2023-04-03 12:45

有从其中一个股东公司及其子公司进过产品去销售，另一个股东公司从我们单位进过产品做员工福利发给他们的单位

小菲老师 解答

2023-04-03 12:47

同学，你好

这个一般不用写

烧烤炸鸡肉蟹煲 追问

2023-04-03 12:48

和股东公司的子公司发生过业务算关联吗

小菲老师 解答

2023-04-03 12:49

同学，你好
这个算的

烧烤炸鸡肉蟹煲 追问

2023-04-03 12:52

那老师，请问一下我们办的门店的营业执照，也没投钱，折算控股关联还是其他关联啊

小菲老师 解答

2023-04-03 12:53

同学，你好
门店的营业执照的法人是谁？是不是和公司法人同一个