老师，本季度普票增值税开总计288089，其中包含有建筑服务项目和劳务项目发票，这个要分开申报吗？怎么填写增值税申报表？

婉儿 追问

2023-04-03 10:50

小规模的，填写数据只填写实际销售金额，不用填实际销售税额？

玲老师 解答

2023-04-03 10:52

填写的不含税的销售额，不包括增值税。

婉儿 追问

2023-04-03 10:53

嗯嗯，好的，UK上怎么才能查询到建筑服务开了多少票？劳务开了多少票的直接数据呢？

玲老师 解答

2023-04-03 10:56

那你这个可以在开票系统里看看具体的开票明细来统计。

婉儿 追问

2023-04-03 11:01

哦，明细可以看，得自己统计，想看看哪里直接能看出来服务开了多少劳务开了多少？

婉儿 追问

2023-04-03 11:03

今年小规模有1%的优惠政策，这个还需要填减免申请表之类的吗？全开的是普票

玲老师 解答

2023-04-03 11:05

开票系统里统计的是总的开票数据，没有说分开具体明细，哪一类开多少的统计。所以你要明细的收入需要自己统计。

婉儿 追问

2023-04-03 11:08

好的，今年小规模有1%的优惠政策，这个还需要填减免申请表之类的吗？本季度全开的是普票

玲老师 解答

2023-04-03 11:11

今年是1%，如果你开的全是普通发票，而且小于一个季度30万，直接填写在小微企业那一行就行了，不填减免表。

婉儿 追问

2023-04-03 11:41

好的，谢谢老师了

玲老师 解答

2023-04-03 11:44

不客气，问题解决，请好评。

婉儿 追问

2023-04-03 12:07

老师，才发现我们这申报表填不了劳务这一栏嘛，是灰色状态的，只有服务那栏能填

玲老师 解答

2023-04-03 12:14

是的，填写在服务里面就对了。

玲老师 解答

2023-04-03 12:14

是小规模，一个季度小于30万普通发票直接填写到第十行。

婉儿 追问

2023-04-03 12:39

是开了劳务票，不是要和服务的分开申报吗？可是劳务那栏填不进去数据的

玲老师 解答

2023-04-03 12:42

您好，我看你是小规模纳税人，你这张表你要是超过30万了，就填写到服务那里就行。如果你要是小于30万，直接填写到第十行就行，其他不填写。

婉儿 追问

2023-04-03 13:05

是小规模的，开了劳务发票，也填到服务这块这一栏没事吗？是这样吗？

玲老师 解答

2023-04-03 13:07

你好 是的 没事的 是这样填写的

婉儿 追问

2023-04-03 13:19

哦，那就合计开在一起了，不用分开填写了

玲老师 解答

2023-04-03 13:26

你好是的 合计一起填写行对