在项目地预缴了所得税，但在机构所在地没有所得税交，在做年度汇算清缴时，存在所得税的退税，请问这笔所得税会退回来吗？

00 追问

2023-03-31 09:31

最好不查帐，那这种情况该如何处理呢？

郭老师 解答

2023-03-31 09:38

你可以申请退税试一下的，查不查账的话，你税务局那边会通知你，如果他再要求查查账的话，你就不要申请退回了。

00 追问

2023-03-31 09:48

那我在做年报时，这块如何调整呢？在项目地预缴时，这笔所得税是项目地收了，我们机构所在地也没有收这笔钱呀，机构所在地如何退呢？这种情况该如何处理？

郭老师 解答

2023-03-31 09:50

你好，你要想退的话，应补税款是一个负数，然后在电子税务局里面有一个退税申请，你在这里面申请退，如果你不退的话，纳税调整明细表扣除项目30栏填写账载金额，纳税调增不退税。

郭老师 解答

2023-03-31 09:50

这个看你自己选择了。

00 追问

2023-03-31 09:53

请问老师如何处理才没有风险呢？

郭老师 解答

2023-03-31 09:57

你可以申请退税试一下，到时候税务局在要求查账的时候你再改。