我要给别人付款但是发票人家是去年11月开给我的，我没挂应付款，直接付可以吗

雯， 追问

2023-03-30 11:30

没有，因为没让付，我就管他

玲老师 解答

2023-03-30 11:37

那您现在补上。借以前年度损益调整贷银行存款。

雯， 追问

2023-03-30 11:44

对方去年11月给我开的发票，当时没让付就压在那了，现在需要付我要怎么做账

玲老师 解答

2023-03-30 11:54

你好  上面分录处理就可以了

雯， 追问

2023-03-30 11:55

1300是个福利费
对方去年11月给我开的发票，当时没让付就压在那了，现在需要付我要怎么做账

玲老师 解答

2023-03-30 11:56

借应付职工薪酬贷银行存款。借以前年度损益调整贷应付职工薪酬。

雯， 追问

2023-03-30 12:06

这样行吗

雯， 追问

2023-03-30 12:07

这样对吗

玲老师 解答

2023-03-30 12:16

因为跨年了，不能直接用管理费用。。把管理费用换成以前年度损益调整就对。