因客户强行说我们供货少了，自己在外面补充购买材料，垫付材料款；，但取不到发票要求我司还得开出客户自行代买的材料发票，我司开具发票后，客户无法提供代付的材料发票，说是他们垫付材料款，我司开局发票部分不会付款，直接抵应收账款。但我司多开出去的发票没有材料发票抵扣，会计分录怎么做

因客户强行说我们供货少了，自己在外面补充购买材料，垫付材料款；，但取不到发票要求我司还得开出客户自行代买的材料发票，我司开具发票后，客户无法提供代付的材料发票，说是他们垫付材料款，我司开局发票部分不会付款，直接抵应收账款。但我司多开出去的发票没有材料发票抵扣，会计分录怎么做

答： 1、借：销售费用 贷：库存商品 贷：应交税费-应交增值税-销项税额 2、借：销售费用 贷：应收账款

如果购买的原材料，支付原材料和运费分开发票的会计分录： 借：原材料 贷：应付账款-原材料 应付账款-原材料运费吗

答： 同学您好！ 购买原材料时，若原材料和运费分开发票，会计分录应分别处理。原材料费用记入“原材料”科目，运费记入相关成本或费用科目，而非与原材料合并记入“应付账款-原材料”。正确的分录应为：借：原材料、运费；贷：应付账款-原材料、银行存款/应付账款-运费。

一名会计如何让领导给你主动加薪？

答： 都说财务会计越老越吃香，实际上是这样吗？其实不管年龄工龄如何

购买材料没开发票怎么写会计分录

答： 借；原材料 贷；应付账款-暂估应付账款