关系是客户，我是A公司，B公司出的运费要抵还A的应收货款，站A公司立场需要的分录，谢谢

洛米矜 追问

2023-03-27 16:25

是我单位欠他的运费，他欠我单位的货款，相抵

郭老师 解答

2023-03-27 16:26

你好，那你设置了应付账款和应收账款吗？这样两个科目对冲就可以的，借应付账款，贷应收账款。

洛米矜 追问

2023-03-27 16:28

还有差额呢，货款和运费数据不一致

洛米矜 追问

2023-03-27 16:36

货款1558，运费18758，差额17200

郭老师 解答

2023-03-27 16:37

差额哪一个大放到哪一个科目，余额里面挂着就行。

郭老师 解答

2023-03-27 16:37

借应付账款，贷应收账款1558。

郭老师 解答

2023-03-27 16:38

以后，你给他提供了货物服务之后，借应付账款，贷主营业务收入，应交税费，做这个。

洛米矜 追问

2023-03-27 16:52

分录可以这样吗？谢谢
借制造费用-运输费
贷应收账款
借应收账款
贷主营业务收入
贷银行存款

郭老师 解答

2023-03-27 17:07

可以的，可以这么做的

洛米矜 追问

2023-03-28 15:54

收到货款时  借：银行存款
                   贷：应收帐款
支付运费时  借：制造费用-运费
                   贷：银行存款
这样哪个好

郭老师 解答

2023-03-28 15:57

你好，选择你上面填写的那个就可以的，16:52回复的。

洛米矜 追问

2023-03-28 16:11

可以解释下吗，谢谢

郭老师 解答

2023-03-28 16:13

你好，你这个没有银行回单。

郭老师 解答

2023-03-28 16:13

你账上做了银行存款，收到支付，你哪里有银行回单？

洛米矜 追问

2023-03-28 16:19

其实是个人转**，是库存现金

郭老师 解答

2023-03-28 16:20

你好，个人的微信做到其他应收款或者其他应付款里面去出委托书吧。