老师，之前是暂估的单价，现在发票开好了，要把之前入库的成本跟结转的成本冲销，是不是要找到对应的凭证对应冲销

Amy 追问

2023-03-24 16:52

可以冲一张凭证里面部分吗，写冲销部分凭证

邹老师 解答

2023-03-24 16:53

你好，暂估入账，取得发票的时候，就需要把之前暂估全部红冲才是的 

Amy 追问

2023-03-24 16:57

要把整张凭证都冲销吗，但只需要改其中一部分，这一张有3个产品，只要改其中一款，

邹老师 解答

2023-03-24 16:58

你好，是要把整张凭证都冲销的

Amy 追问

2023-03-24 16:59

那我之前冲销都是冲其中一部分，不需要再调整了吧，那6-12月结转成本也是好多产品一起结转在一张凭证上的，那也把整张凭证都冲销掉吗？

邹老师 解答

2023-03-24 17:00

你好，之前冲销都是冲其中一部分，那现在是需要做相应调整才是的 

Amy 追问

2023-03-24 17:10

不能冲销部分凭证吗，必须 整张冲掉吗？

邹老师 解答

2023-03-24 17:11

你好，针对暂估入账，是这样的

Amy 追问

2023-03-24 17:13

那我几款产品全部做到一起了，但是只有其中一款来了发票，其他还没有来发票，那我冲销也要全部一起冲掉。

邹老师 解答

2023-03-24 17:13

你好，是的，是这样的

Amy 追问

2023-03-24 17:25

老师，帮忙看下按下面修改对吗

邹老师 解答

2023-03-24 17:26

你好，过程是这样
暂估入库
借：库存商品 ，   贷：应付账款-暂估
根据发票冲销暂估
借：应付账款-暂估 ，  贷：库存商品
根据发票入账
借：库存商品  ，应交税费—应交增值税（进项税额），  贷：应付账款等科目

Amy 追问

2023-03-24 17:36

那之前做的库存表是需要改的吧，只需要在1月库存表改成正确的单价就好了吧

邹老师 解答

2023-03-24 17:39

你好，之前做的库存表，是有什么错误吗 

Amy 追问

2023-03-24 17:41

就是更正了单价。还有结转成本可以冲销6月部分结转成本吗

邹老师 解答

2023-03-24 17:43

你好
之前做的库存表，更正了单价就需要做相应更正的
结转成本，是可以冲销6月部分结转成本的

Amy 追问

2023-03-24 17:45

但是在1月份才更改单价而且对应冲掉了，就是库存表不准。要怎么做了，做个调节表吗，

邹老师 解答

2023-03-24 17:47

你好，根据单价更改情况，做个正确的库存表就是了 

Amy 追问

2023-03-24 17:51

每个月的库存表有好多产品哦，我只是改了一部分，6-12的，老师的意思把6-12月的库存表全部改了？

邹老师 解答

2023-03-24 17:52

你好，有错误的月份，需要全部更改的