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李老师2

职称： 中级会计师,初级会计师,CMA

2023-03-24 15:28

根据发票的记账数和申报的数量一一对比，如果发票的数量比申报的数量多，可以在下一期缴纳税款时申报多出的那部分，然后在下一期纳税申报中抵扣。

执着的宝贝 追问

2023-03-24 15:28

那这部分税款怎么算呢？

李老师2 解答

2023-03-24 15:28

可以根据当期发票的金额乘以当期的税率来计算，然后再减去已经缴纳的税款，剩余的部分就是应该缴纳的税款了。

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根据发票的记账数和申报的数量一一对比，如果发票的数量比申报的数量多，可以在下一期缴纳税款时申报多出的那部分，然后在下一期纳税申报中抵扣。
2023-03-24 15:28:47
你好，你的留底科目做在了哪个科目里面？
2022-03-22 16:40:50
同学你好，具体金额是多少啊，如果不大的话，直接转入主营业务成本，否则，需要做以前年度损益调整处理，退回来的税，借：银行存款，贷：应交税费-应交增值税-进项税额转出。
2022-04-12 20:20:15
您好，通过营业外收支调平就可以
2024-07-05 20:33:33
你好 能查到原因的吗 那个科目做多了
2022-07-16 11:13:26
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