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送心意

徐悦

职称： 注册会计师,中级会计师,初级会计师,税务师

2022-03-22 16:40

你好，你的留底科目做在了哪个科目里面？

如意 追问

2022-03-22 16:43

应缴税费-应缴增值税-进项税

徐悦 解答

2022-03-22 16:44

那当时的分录，这个差额是做到费用还是材料中了啊？

徐悦 解答

2022-03-22 16:45

原来的分录冲回。借，原材料或者管理费用0.01
贷，应交税费-应交增值税（进项税额）0.01

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根据发票的记账数和申报的数量一一对比，如果发票的数量比申报的数量多，可以在下一期缴纳税款时申报多出的那部分，然后在下一期纳税申报中抵扣。
2023-03-24 15:28:47
你好，你的留底科目做在了哪个科目里面？
2022-03-22 16:40:50
同学你好，具体金额是多少啊，如果不大的话，直接转入主营业务成本，否则，需要做以前年度损益调整处理，退回来的税，借：银行存款，贷：应交税费-应交增值税-进项税额转出。
2022-04-12 20:20:15
您好，通过营业外收支调平就可以
2024-07-05 20:33:33
你好 能查到原因的吗 那个科目做多了
2022-07-16 11:13:26
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