请问，款项付给供应商，但是供应商没有给开发票，后来发票要不回来了。财务做账放其他应收款，对吗？正确处理是什么？谢谢！

请问，款项付给供应商，但是供应商没有给开发票，后来发票要不回来了。财务做账放其他应收款，对吗？正确处理是什么？谢谢！

答： 根据账簿的实践，对于未开发票的应付款，应当将其分类到应付账款，并在注释中说明“未开发票”。具体处理方式为：在账簿来源单据中填写付款日期、付款金额等信息，然后将此笔应付款以“未开发票”的状态进行记账。

请问，款项付给供应商，但是供应商没有给开发票，后来发票要不回来了。财务做账放其他应收款，对吗？正确处理是什么？谢谢！

答： 借库存商品贷，其他应收款没有发票正常做账，正常结转成本，汇算清缴调增。

一名会计如何让领导给你主动加薪？

答： 都说财务会计越老越吃香，实际上是这样吗？其实不管年龄工龄如何

17年有三笔款收不回来了，但是没有开票出去，但是对应的供应商有开了普票进来，已经付了供应商款。（借：主营业务成本-国际货运代理 贷：其他应付款 借：其他应付款 贷：银行存款） ，现在领导要求核销掉，这三笔未收款和已经付款的账该可以怎么处理？？谢谢

答： 坏账 借资产减值损失 贷应收账款 已经付的款不涉及调整