请问，款项付给供应商，但是供应商没有给开发票，后来发票要不回来了。财务做账放其他应收款，对吗？正确处理是什么？谢谢！

请问，款项付给供应商，但是供应商没有给开发票，后来发票要不回来了。财务做账放其他应收款，对吗？正确处理是什么？谢谢！

答： 根据账簿的实践，对于未开发票的应付款，应当将其分类到应付账款，并在注释中说明“未开发票”。具体处理方式为：在账簿来源单据中填写付款日期、付款金额等信息，然后将此笔应付款以“未开发票”的状态进行记账。

请问，款项付给供应商，但是供应商没有给开发票，后来发票要不回来了。财务做账放其他应收款，对吗？正确处理是什么？谢谢！

答： 借库存商品贷，其他应收款没有发票正常做账，正常结转成本，汇算清缴调增。

一名会计如何让领导给你主动加薪？

答： 都说财务会计越老越吃香，实际上是这样吗？其实不管年龄工龄如何

老师，我们进项发票冲红了货没有退回去这个账怎么做吗，冲红发票是供应商给我们的返利，将已抵扣进项发票冲红了，然后收到了供应商开过来的红字发票和款项，谢谢！

答： 那么，你可以在账务系统中设置一个冲红账户，将原来的进项发票冲红，然后将收到的红字发票和款项计入冲红账户。