老师您好，我们与一家客户合作，他要开票给我们，我们也要开票给他们，但是我们开的是销售货物，他开回来的是服务费，这样子的话我们的货款如何对冲呢？比如我们销售100，开一百的票，但是他们付款付80，然后给我们开20的票给我们 这种要如何做账呀？

郭老师 解答

2023-03-23 18:19

具体的是什么业务的，你销售给他商品，他给你提供服务，

k1 追问

2023-03-23 18:32

扣点了 实际有销售业务 我们在他们平台卖东西，但是他们会扣点，但我们的发票是开的实际销售额现在一个应收，一个应付，不知道怎么销账了

郭老师 解答

2023-03-23 18:34

借其他货币资金，贷主营业务收入、应交税费、
他扣除的服务费，借银行
销售费用、服务费，
贷其他货币资金。

k1 追问

2023-03-23 18:53

以其他货币资金来过渡？

郭老师 解答

2023-03-23 18:54

你好，你平台收到钱的时候不做账务处理吗？如果不做的话，你把上面的其他货币资金改成银行存款和销售费用。

k1 追问

2023-03-23 19:08

是卖出之后先到客户账户，后面我们开了票才会转过来

郭老师 解答

2023-03-23 19:12

你好，那就用其他货币资金来做。