支付给供应商10万，供应商开票开给30万，这种如何做账？

@ 追问

2023-03-23 15:13

关键是，我们就是10万的货物，本次不再购进了，人家厂家给开票的是30万的发票

刘艳红老师 解答

2023-03-23 15:15

那就把这个钱转出来，转给法人，当是法人付现金了

@ 追问

2023-03-23 15:28

不太明白，具体的操作过程

刘艳红老师 解答

2023-03-23 15:33

就是从公账上转20万出来，相当于是法人付现了

@ 追问

2023-03-24 09:23

就是借：其他应付款——法人    贷：库存现金，，也许这笔不存在，但是我们自己账上默许，这样子嘛