老师，去年有笔开票收入做了负数分录，现在查出是做负数分录错了，现在改怎么做分录呀

k1 追问

2023-03-23 14:47

跨年的  22年做错了，现在除了做红冲分录还需要做以前年度损益调整23年的年初未分配利润吗？不然收入也不对了

玲老师 解答

2023-03-23 14:49

是的需要这。是的，需要这样调，整的对的。是的，需要这样调整的对的。

k1 追问

2023-03-23 16:13

老师 分录应该怎么做

玲老师 解答

2023-03-23 16:19

不是那个负数分录不应该做，是这样吗？

k1 追问

2023-03-23 16:25

不是那个负数分录不应该做，是这样吗？===是的

玲老师 解答

2023-03-23 17:06

你好   借 应交税费负数 ，以前年度损益 调整负数 ，贷应收账款负数  


 借以前年度损益 调整，贷应交税费  
借 以前年度损益 调整，贷 未分配利润