送心意

青柠

职称会计实务

2023-03-22 19:16

你好,当月预缴了增值税和附加税时,需要在增值税附加税申报表里填写第6栏中“本期实际预缴税额”。

美满的衬衫 追问

2023-03-22 19:16

请问除了填写本期预缴税额这一步,还有什么其他步骤吗?

青柠 解答

2023-03-22 19:16

是的,另外还要填写上一年度纳税申报的“期末余额”,然后根据"本期实际预缴税额”减去“期末余额”计算“应补(退)税额”,最后将计算结果填写在最终一栏。

上传图片  
相关问题讨论
你填主表27行,分次预交税额,就抵减了预交的增值税和附加
2022-04-15 12:03:53
你好,当月预缴了增值税和附加税时,需要在增值税附加税申报表里填写第6栏中“本期实际预缴税额”。
2023-03-22 19:16:48
您好,增值税申报表填在附表四预缴税款里面,附加税申报表不需要填写,只填本月应交的附加税
2019-08-09 12:55:06
你好,预交的可以填在申报表留底。
2018-09-22 19:58:54
借,应交税费~预缴纳各明细 贷,银行存款 正常申报填写,预缴纳在预缴纳体现抵扣当期缴纳的
2019-10-19 20:23:10
还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
举报
取消
确定
请完成实名认证

应网络实名制要求,完成实名认证后才可以发表文章视频等内容,以保护账号安全。 (点击去认证)

取消
确定
加载中...