工程单位，前几个月开了发票，由于工程款不够付，工程部把票压了一部分没给业主，现在退回到会计这边，开红字，之前的抵扣联购方发票联要怎么处理，跟之前的销方发票联粘一起吗

工程单位，前几个月开了发票，由于工程款不够付，工程部把票压了一部分没给业主，现在退回到会计这边，开红字，之前的抵扣联购方发票联要怎么处理，跟之前的销方发票联粘一起吗

答： 销方发票联不需要跟之前的抵扣联粘在一起，你只需要把开红字的发票联，附在之前的抵扣联后面即可。

老师，开具给对方的发票，因为跨年了对方没收，没有抵扣，把抵扣联和记账联给退了回来，开具红字发票后，要把退回来的两联和负数发票三联，还有红字发票信息表一起作为原始凭证粘贴在负数分录的凭证里起吗？

答： 可以的，同学，也可以红字发票信息表放在发票袋里单独保存的

我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗？

答： 众所周知会计人如果要往上发展，是要不断考证的

上个月一张发票抬头开错了 ，这个月开了红字发票，又重新开了蓝字发票，那收到退回来的发票怎么处理？跟上个月的放一起还是怎样？然后这个月新开的红字发票的抵扣联和发票联需要给对方公司吗？

答： 你好，和上个月的放到一起就可以