老师你好，请教一下。我公司21年1月开给购货方一张3万的专票，购货方已抵扣。现在因结算变动，金额变成2万多。我可以开一张一万的红字专票给购货方来做帐不？还是要求购货方将原来的三万的发票在网上提交申请，我这边红冲然后重新开蓝字发票

老师你好，请教一下。我公司21年1月开给购货方一张3万的专票，购货方已抵扣。现在因结算变动，金额变成2万多。我可以开一张一万的红字专票给购货方来做帐不？还是要求购货方将原来的三万的发票在网上提交申请，我这边红冲然后重新开蓝字发票

答： 你可以对原有发票进行红冲，然后重新开蓝字发票，再把红字发票给购货方，这样更符合国家的税收相关规定。

老师，你好！我这边有个关于红字发票的问题。我公司是购货方，销货方2月份开出了一张增值税专用发票，我公司已经收到发票联跟抵扣联，现在对方公司要求重新按金额开具，我公司开了开具了一张红字申请单（勾选未认证），现在销货方只把正确的蓝字发票给我公司了，请问销货方开具的红字发票的发票联跟抵扣联是否要给我公司？我认为是要给的，但销货方说不能给，麻烦老师解答下，谢谢！

答： 可以不给你的，这个没有说必须要给你们红字发票，这个给不给都行

报考2022年中级会计职称对学历有什么要求？

答： 报名中级资格考试，除具备基本条件外，还必须具备下列条件之一

老师好！我是销售方，3月份给购货方开了一张专票，4月份换开成普票，因购货方说已认证，所以由他们开的红字信息表，我方在4月份开的红字发票，并补开普票。现5月份购货方发现那张票未认证，做不了红字转出。请问现在我方和购货方要如何处理这单发票？

答： 你好，让他去税务局办理吧，你们开了负数，发票已经跨越了，没法再作废了。