你好，我们公司是购货方，现在要退货，我们的专票已经抵扣了，我们需要开红字信息表，本来应该一张正数发票开一张红字信息表，但数量有点多，想请问能多张正数发票开一张红字信息表吗？

鲤鱼乌龟 追问

2022-02-11 12:54

就是多张正数发票开一张红字信息表，然后对方就根据那张信息表出一张负数发票，这样可以吗

郭老师 解答

2022-02-11 12:59

不可以的
开不出来的

鲤鱼乌龟 追问

2022-02-11 13:02

我们的是专票，开信息表的时候不用输入正数发票的号码，也不能开出来吗

郭老师 解答

2022-02-11 13:04

开不出来的，因为负数发票不能大于这个篮子发票的金额。

鲤鱼乌龟 追问

2022-02-11 13:09

但是在系统上也没有需要输入正数发票的号码，系统是怎么判断有没有大于蓝字发票的金额？

郭老师 解答

2022-02-11 13:10

开发票的时候必须输入发票号码代码
你不可能没有开发票就能开出一张负数发票来，所以必须有对应的。

郭老师 解答

2022-02-11 13:10

你是购买方，你们没有收入，但是销售方开发票的时候他必须填写。

鲤鱼乌龟 追问

2022-02-11 13:25

对方开负数发票时不是只要输入信息表的编码就可以了吗

郭老师 解答

2022-02-11 13:28

不可以的

购方已认证增值税专用发票）
先由购方开具红字增值税专用发票信息表，获取信息表编号后，把信息表编号给销方，再由销方开具红字增值税专用发票。
具体开具流程如下：
购方操作流程：
一． 点击开票软件左上角的【发票管理】；
二． 点击【红字发票信息表】；
三． 点击【红字增值税专用发票信息表填开】
四． 选择【购方申请】；
五． 选择【已抵扣】；注：如果购方已做认证（有认证记录）但没有通过需要选择“未抵扣”。
六． 点击【确定】；
七． 手工输入信息表内容，重点注意【数量】和【金额】必须是负值  
八． 点击右上角【打印】；
九． 点击【不打印】；
十． 点击【红字增值税专用发票信息表查询导出】；
十一． 点击【上传】；
十二、稍等几分钟后，如果信息表编号栏中出现号码，请抄写信息表编号或打印出信息表。
                                                                               
销方操作流程：
一． 点击开票软件左上角的【发票管理】；
二． 点击屏幕中间导航图内的【发票填开】；
三． 选择【增值税专用发票填开】；
四． 点击上方的【红字】；
五． 选择【直接开具】；
六． 输入信息表编号，然后点击【下一步】；
七．输入对应的蓝字发票的代码和号码，然后点击【下一步】；
八．核对发票内容，重点注意【数量】和【金额】必须是负值；
九．最后点击右上角【打印】，打印出发票即可。

郭老师 解答

2022-02-11 13:28

你看下是不是有输入对应的蓝字发票号码代码。

郭老师 解答

2022-02-11 13:28

可以看一下操作步骤。

鲤鱼乌龟 追问

2022-02-11 13:31

就是我们是能这样开信息表，但是最后对方是开不出蓝字发票的？

郭老师 解答

2022-02-11 13:31

好，开不出来的可以试一下的。