车费花费68元，司机给了100元发票。请问回公司该怎么报账

车费花费68元，司机给了100元发票。请问回公司该怎么报账

答： 如果是去税务局办业务的，做到交通费借管理费用、交通费贷，银行存款68。

车费花费68元，司机给了100元发票。请问回公司该怎么报账

答： 先把发票和车费68元一起报销，然后还有32元可以报销，但要走常规报销流程。

我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗？

答： 众所周知会计人如果要往上发展，是要不断考证的

老师麻烦问一下，上游应该给我们100的运费，我们开具100的发票，我们给司机90，中间盈利10元，因为司机原因扣了10元，我们实际付款给司机80元，上游给我们付款90元，我们给对方开具了100元的发票，请问对方给我们付了90元，我们开具了100元，这中间的10元差价怎么走账？谢谢

答： 你好，这个差额走代收代付。借其他应收款，10 银行90 贷主营业务收入， 借主营业务成本 贷银行存款、 其他应收款10