给客户开普通发票,客户还没付款,请问怎么计分录呢
搞怪的啤酒
于2023-03-21 12:33 发布 572次浏览
- 送心意
999
职称: 注册会计师
2023-03-21 12:45
你需要先在记账软件中按照实际情况正确录入发票信息,然后在应收账款科目中录入客户未付款金额,进行贷方记账即可。
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你需要先在记账软件中按照实际情况正确录入发票信息,然后在应收账款科目中录入客户未付款金额,进行贷方记账即可。
2023-03-21 12:45:02

你好,小规模还是一般纳税人
2019-04-04 12:29:33

你好,应该是借:应收账款 贷:其他业务收入 应交税费-应交增值税
2017-07-03 15:44:47

同学,你好
货已经发,就要按照准则确认收入了,
借:银行存款
应收账款
贷:主营业务收入
应交税费-应交增值税销项税
2020-06-06 14:57:05

一般户付报关费给客户,没有开具发票,借 预付账款 贷 银行存款,等发票回来冲掉
如果没法取得发票,可以用收据
符合条件收据就可以入账,国家税务总局《关于发布《企业所得税税前扣除凭证管理办法》的公告》(国家税务总局公告2018年第28号)对企业税前扣除凭证进行了规范,其中提到:企业向从事小额零星经营业务的个人支付的款项,可以凭个人开具的收款凭证及企业内部凭证作为税前扣除凭证,一般500元左右。
2020-01-03 11:31:19
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