你好！老师！我一个小规模公司，2020年买的税控盘，当时代理做帐把税控盘费用抵减并申报财务报表了，增值税申报未抵减，因为公司至今没开发票，都是o申报，也没业务，这样造成财务报表应交税费是负的，和增值税申报不一致，怎么处理，还是说不管，等开发票再说？

你好！老师！我一个小规模公司，2020年买的税控盘，当时代理做帐把税控盘费用抵减并申报财务报表了，增值税申报未抵减，因为公司至今没开发票，都是o申报，也没业务，这样造成财务报表应交税费是负的，和增值税申报不一致，怎么处理，还是说不管，等开发票再说？

答： 您好！在这种情况下，您需要补全财务报表中的税控盘费用，同时增值税申报也需要正确申报。但是，如果您还没有开发票，则可以将该项抵扣作为财务报表上的科目预付款，以便与增值税申报保持一致。

老师，请问我是小规模，我这个季度不需要交增值税，我税控盘280年费填了减免申报表，申报时系统说不交税就不需要填，那我今年的这个税控盘费用是需要缴税的时候再申报吗？还可以申报吗？

答： 你好，对的，是的，你需要交税的时候再填写就可以的。

我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗？

答： 众所周知会计人如果要往上发展，是要不断考证的

小规模公司2021年一季度有440税控盘服务费做了减免税申报，由于一直未开普票，代开专票已实时缴税，所以这440就留抵了，但是2021年二至四季度申报增值税时，仍未开普票，但是忘记在减免税申报期初余额处填这个440了，因为现在申报2022年1-3月增值税，得在体现有这个440未抵扣，我现在应该要么处理？能更正申报去年的减免税申报表吗？

答： 同学这个去年的没有抵扣，今年就过期的，只能在一年内抵扣