我们公司代扣代缴电费收到供电公司的专用发票借其他应付款贷银行存款收到我公司垫付方的钱没有给对方开发票，进项抵扣了，怎么转出这是21年发生，22年怎么调整

青柠

职称：会计实务

2023-03-20 15:18

首先，您可以按照有关财政税务部门的规定，根据实际情况，以《企业所得税月（季）度纳税申报表》等各税种纳税申报表等为依据，确定和计算纳税义务人的税款，并计算出应付或已付的税金。其次，您可以按照《企业所得税年度纳税申报表》的要求，对21年发生的其他应付款进行调整后，于22年5月31日前正式确认纳税申报表的有效性，最终确定其税款调整额。

还没有符合您的答案？立即在线咨询老师免费咨询老师

精选问题

我们公司代扣代缴电费收到供电公司的专用发票借其他应付款贷银行存款收到我公司垫付方的钱没有给对方开发票，进项抵扣了，怎么转出这是21年发生，22年怎么调整

在线提问累计解决 1130个问题

亲爱的学员你好，我是来自会计学堂的老师，很高兴为你服务，请问有什么可以帮助你的吗？

我们公司代扣代缴电费收到供电公司的专用发票借其他应付款贷银行存款收到我公司垫付方的钱没有给对方开发票，进项抵扣了，怎么转出这是21年发生，22年怎么调整

在线提问 累计解决 1130个问题

亲爱的学员你好，我是来自 会计学堂的老师，很高兴为你服务，请问有什么可以帮助你的吗？

已经收到您的问题，请填写手机号，解答成功后可以快速查看答案。

在线提问累计解决 1130个问题

亲爱的学员你好，我是来自会计学堂的老师，很高兴为你服务，请问有什么可以帮助你的吗？