老师 现在税局让不退税，2022年的会计利润总额＝-200997.57 退的金额是414.28 那我应该调整的金额是多少呢 调整多少不用退税

小静儿- 追问

2023-03-18 14:03

去年税务局打电话来税，退税可能就要查账啊  所以就没退税啊

小静儿- 追问

2023-03-18 14:04

那我现在怎么调整的呢  调整不退税   是小微企业会计利润总额＝-200997.57   退的金额是414.28

云苓老师 解答

2023-03-18 14:13

这个需要你们先自查一下，如果确定账是正确的，没有隐藏收入和虚假发票，那就配合查账，一般这种只会要求你们提供一些证据证明要退这个税就可以了

云苓老师 解答

2023-03-18 14:14

你可以问下给你打电话那个人，要怎么处理，或者问专管员，不用特别紧张，一般不会有很大问题的

小静儿- 追问

2023-03-18 14:16

老师  那意思是不能调这个账了是吗 调减的金额也过大 没有充分的理由要进行调整 那也是会有税务风险的是吗

云苓老师 解答

2023-03-18 14:16

是的呢 不能随意调账的 真实的你去调了反而有问题

小静儿- 追问

2023-03-18 14:18

但是现在管理员让调  我这个怎么算呢   怎么调  才能是不退也不交

云苓老师 解答

2023-03-18 14:21

是不是你们报表的填列有问题才让调，一般这种都不会说调账调成某种状态，那样就违反了真实性了，我还是建议先查下表格，然后去税务局找给你电话那个专员问下是什么原因，不要贸然调账。

小静儿- 追问

2023-03-18 14:51

报表是系统自带的啊   报表为什么会有问题啊

云苓老师 解答

2023-03-18 14:56

是逻辑关系的问题需要检查 比如业务招待费 福利费，工会经费，职工教育经费有没有调整错误，无票支出有没有汇算调增，如果有先调整了看看