第一季度报表利润表，有一笔退税收入要加在营业利润后算利润总额吗

郭老师 解答

2022-04-08 17:27

你好，缓交的，借银行存款贷应交税费，未交增值税不应该做营业外收入的，以后还需要交的这是

郭老师 解答

2022-04-08 17:29

贷营业外收入负数
应交税费未交增值税。

郭老师 解答

2022-04-08 17:32

你好是的，是这么做的。

郭老师 解答

2022-04-08 17:33

营业外收入填写负数就可以的。

郭老师 解答

2022-04-08 17:44

你为什么要申报上申报营业外收入不对？

郭老师 解答

2022-04-09 07:37

没影响的
只要和你第四季度利润表一致就可以

郭老师 解答

2022-04-09 09:29

打错了
增值税不影响利润表
退回来的是延期缴纳的
不影响损益
还有你在几月份退回来的
后期可以补
第一季度没有补
在第二季度补上

展 追问

2022-04-08 17:26

缓缴的增值税什么的记在了营业外收入

展 追问

2022-04-08 17:28

那这个收入调在哪里呀，提现在利润表上吗

展 追问

2022-04-08 17:31

让这个营业收入减了这个退费收入算利润总额是吗

展 追问

2022-04-08 17:31

让这个营业利润减了这个退税收入算利润总额是吗

展 追问

2022-04-08 17:33

那利润表上怎么填呀

展 追问

2022-04-08 17:41

利润表上没有填这笔退税，申报也没事吧

展 追问

2022-04-09 07:25

利润表上没有填上这笔退税就申报了有什么影响吗

展 追问

2022-04-09 09:27

利润表按1-3的总和填报，怎么要跟第四季度一致呢