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999

职称： 注册会计师

2023-03-17 13:20

没关系，请你把你去年具体的本年利润是多少，以及你本年度财务报表如何结转的情况，一步步告诉我，我来帮你解决吧。

火星上的帆布鞋 追问

2023-03-17 13:20

去年的本年利润是50000元，我们的财务报表是用来记录上一年的收入和支出，然后把多出的资金结转到下一年，但是不小心没有结转。

999 解答

2023-03-17 13:20

这个没问题，我们可以把去年未结转的本年利润50000元，做反结账处理，重新结转到今年。反结账前，先要确认你今年的收入支出是否都是正确的，因为结转之后，这些数据都会变化。

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相关问题讨论
您好同学，你可以反结账回去，然后正常结转就行，因为它不影响你下个月的业务。
2022-03-30 09:31:44
没关系，请你把你去年具体的本年利润是多少，以及你本年度财务报表如何结转的情况，一步步告诉我，我来帮你解决吧。
2023-03-17 13:20:49
您好，不用反结账的，这个不影响的，我们的财务报表是自己手动做的吧， 因为负债表的往来科目需要重分类
2024-01-18 09:17:38
你好，反结账补不会影响报表
2021-01-27 11:51:07
你好，可以现在做借本年利润贷利润分配-未分配利润
2024-01-18 09:28:00
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