老师，我已经结账报表发现忘记结转本年利润到未分配利润这个跨年一月再结转行吗？只结账去年的，今年一月底不转？

11876948484884 追问

2021-01-05 09:49

对方说是负数，是因为有些员工的工资不是走公户，就法人支付

11876948484884 追问

2021-01-05 09:50

上面的追问错问题了，无需理会

小贷一般纳税人公司是不是还要提法定盈余公积？这个是必须年底提吗？
还有风险准备金什么的，都是按未分配利润提取？

bamboo老师 解答

2021-01-05 09:58

如果有盈利的话 是还要提法定盈余公积 是必须年底提
是按未分配利润提取

11876948484884 追问

2021-01-05 10:04

老师上次问的，12月份预提费用，好像不行吧
汇算清缴是算20年的
老师你说了
20年最后一个月了

bamboo老师 解答

2021-01-05 10:10

费用如果实际发生了 没有收到发票 可以预提费用

11876948484884 追问

2021-01-05 10:20

利润大了，12月份预提费用，没办法充预提了，跨年是1月份

11876948484884 追问

2021-01-05 10:21

老师你说的是估价入账吗？利润大，怎么估？

bamboo老师 解答

2021-01-05 10:29

是的 估价入账 根据您实际发生的业务啊  您业务发生了吗

11876948484884 追问

2021-01-05 10:32

估价入账是成本吧？没有来发票，估价入账。这个不同是利润大

11876948484884 追问

2021-01-05 10:34

利润大，不能预提费用哦，尤其是12是吗

bamboo老师 解答

2021-01-05 10:39

估价入账是成本  没有来发票，估价入账  减少企业利润

11876948484884 追问

2021-01-05 10:45

没有成本怎么估价？
利润大

bamboo老师 解答

2021-01-05 10:50

已经发生了成本么？