老师你好，就是跟供应商跟财务对账半月结月结的账单，对好之后供应商再开票过来寄给公司财务，然后财务再付款，这个付款的跟进应该是财务跟进的吗？

老师你好，就是跟供应商跟财务对账半月结月结的账单，对好之后供应商再开票过来寄给公司财务，然后财务再付款，这个付款的跟进应该是财务跟进的吗？

答： 没问题，你可以再仔细说明一番，就是跟供应商跟财务对账半月结月结的账单，对好之后供应商再开票过来寄给公司财务，然后财务再付款，对此结算流程来说，应该是要由财务负责跟进。另外，一般财务会把付款流程交由某个专人来负责。这个专人负责着付款的过程控制，付款的前期准备工作，和核查付款的准确性，还有从付款到到账的整个过程的跟踪工作，所以一般财务部门会把这个付款的跟进工作交给一位专人来负责。同时，记录好每一笔付款的详情，并且定期上报有关部门。

你好，a公司的财务部跟采购部之间每月核对供应商的账，采购部提出，应该先由财务部把自己的账【应付账款余额表】发给财务部进行核对。我以前工作的单位，都是采购部提供供应账给财务部，然后财务部进行核对的。请问老师，哪种方法合适

答： 你好！这两种方法都有实际应用。通常，财务部提供应付账款余额表给采购部核对，可以确保财务记录的准确性。而采购部提供账单给财务部核对，则有助于确认实际采购与账务记录的一致性。具体采用哪种方法，可以根据公司的内部控制流程和实际操作的便利性来确定。建议与相关部门沟通，找出最适合贵公司的操作方式。

一名会计如何让领导给你主动加薪？

答： 都说财务会计越老越吃香，实际上是这样吗？其实不管年龄工龄如何

我想问下我这边跟供应商对完账目后，需要做什么凭证给财务，然后财务才会给供应商转款呢

答： 财务给供应商转款前，需要准备的凭证包括以下几种： 1. 付款申请单：对付款的明细进行说明和汇总，是给供应商付款的重要依据。 2. 发票：全部发票需填写完整，并经过财务人员核对无误后，方可给供应商转款。 3. 采购合同：采购合同中应记录商品质量、交货日期、付款条件、担保条款等内容，以及供应商的供货能力和信誉背景等信息等，为供应商付款提供参考资料。 案例：假设公司 XXX 需要向供应商 YYY 付款，公司XXX 需要提交合同、发票、付款申请单等 凭证给财务科，财务科在核查凭证无误后完成付款给供应商 YYY。