我现在想请教，红字冲票怎么做账

我现在想请教，红字冲票怎么做账

答： 借：应收账款，贷：主营业务收入，贷：应交税费——应交税费(应交增值税)；借：主营业务成本，贷：库存商品，上述全部以负数反映

做账红字要怎么操作呀

答： 如果你是用会计软件直接录入凭证的话，直接录一张与原来错误的记账凭证一模一样的凭证，不过金额要录为负数。或者会计软件自带了红字冲销功能的话，直接启用该功能，录入一张与原来错误凭证一样的红字凭证，冲销错误数据。然后再正常录入一张正确的会计凭证就可以了。如果手工的话，用红字填写一张与原错误凭证一样的凭证，在登记 账簿的时候，数字也录红字，表示冲销错误数据。然后再正常填写一张正确的凭证记账即可。

我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗？

答： 众所周知会计人如果要往上发展，是要不断考证的

发票7月开的，八月退回开了红字发票。双方没有做帐，现在怎么做账？

答： 将7月份确认收入的分录整体红冲就可以了。