发票7月开的，八月退回开了红字发票。双方没有做帐，现在怎么做账？

发票7月开的，八月退回开了红字发票。双方没有做帐，现在怎么做账？

答： 将7月份确认收入的分录整体红冲就可以了。

第二个问题红字发票开出以后该如何处理？对于之前退回的蓝字发票如何处理及做账？对红字发票开出以后再次开出的正确的蓝字发票该如何处理和做帐？怎么保管等问题

答： 退回蓝字发票和红字发票放一起做一笔红字冲销分录，红字发票和退回蓝字发票放一起做附件；新开蓝字发票再做一笔销售分录

报考2022年中级会计职称对学历有什么要求？

答： 报名中级资格考试，除具备基本条件外，还必须具备下列条件之一

第二个问题红字发票开出以后该如何处理？对于之前退回的蓝字发票如何处理及做账？对红字发票开出以后再次开出的正确的蓝字发票该如何处理和做帐？怎么保管等问题

答： 你好。原蓝字发票和红字发票应该给购货方入账。凭红字信息表做和原来蓝字相反的分录就好，正确的蓝字发票做正常凭证入账。并给购货方2联。