商贸行业操作中（商贸一般纳税人）的资产负债表，其他应收款与其他应付款两个数填列与答案不一样，但我的记账凭证是与答案一直的，这两个数应该是按总账余额直接填列，为什么不一致？是答案错了吗？

袁老师

职称：注册会计师,中级会计师,税务师

2017-11-15 12:02

老师。我插入了图片是这两个科目的明细账，我的凭证是跟答案一直的，明细账是系统自动生成，数据应该没问题的，但我按照这个数来填列资产负债表，答案就不一样了，为什么了？其他应收款、其他应付款这两个数分别相差1500元。1500元刚好是第58笔凭证，是凭证的答案错了还是什么问题呢？

袁老师解答

2017-11-17 16:24

这个是重分类填列的

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