老师你好，我想请教下你，我新接手有个单位：一般纳税人有限公司，我刚看前会计的明细账，其他应付款金额是50030.28元，但当期的资产负债表是50000.28元，那么我现在建账期初余额用那个数才对？谢谢！

紫晶 追问

2020-06-07 10:15

老师，怎么我按照明细账及总账入初始数据，借贷方我都根据报表入，怎么始动账套时怎么会是负

萱萱老师 解答

2020-06-07 10:16

你好，图片看不清楚

紫晶 追问

2020-06-07 10:23

是不是我借贷错

萱萱老师 解答

2020-06-07 10:39

你好，报表是平的吧，估计是你期初借贷方录入错了

紫晶 追问

2020-06-07 10:45

但是我已按照报表借贷方入，弄不明

萱萱老师 解答

2020-06-07 10:48

请问利润表有数字吗

紫晶 追问

2020-06-07 10:50

利润负数，

萱萱老师 解答

2020-06-07 10:59

利润表与资产负债表勾稽关系是对的吧

紫晶 追问

2020-06-07 11:02

我现在重新录入初始数据总是说不平行，不知道怎么办

紫晶 追问

2020-06-07 11:03

刚刚平行了又是负

紫晶 追问

2020-06-07 11:05

老师入初始数据只是填最后的期初余额这部分可以吗，

萱萱老师 解答

2020-06-07 11:09

你好，可以只填最后的期初余额

紫晶 追问

2020-06-07 11:11

总是不平行，不知道怎么处理，

紫晶 追问

2020-06-07 11:18

老师，这个是4月份资产付债

萱萱老师 解答

2020-06-07 11:53

你好，检查一下未分配利润填的对不对