这个月因为供货商品清单有出入，金额变小作废了两张专用发票，做了红字发票，这笔业务怎么处理？

这个月因为供货商品清单有出入，金额变小作废了两张专用发票，做了红字发票，这笔业务怎么处理？

答： 你好，收到负数发票 借；应付账款 贷；库存商品 应交税费（进项税额）

有张普通发票已做账，过两个月供应商又开了红字，这个怎么做账务处理

答： 你好 借；应付账款等科目 贷；原材料等科目 取得红字发票做这个分录

我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗？

答： 众所周知会计人如果要往上发展，是要不断考证的

上个月给供应商开了张红字发票信息表，这个月供应商给开来红字发票，这张红字发票是不是也要验证，这张红字发票税额用从这月减吗，如果需要验证从哪验证，怎么操作，涉及这笔业务的分录怎么写

答： 红票不用认证，你开红字信息表的那个月份进项转出 借预付贷库存商品，应交税费-应交增值税-进项转出