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送心意

李老师2

职称： 中级会计师,初级会计师,CMA

2023-03-13 14:32

我建议你可以在当月分录上将代收的补贴记入新的账户，并结转至下期以纳入应付款中。有需要现收及现付的情况需要先处理掉，然后再加上新账户中的金额，进行跨月结转。

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