我们使用的是金蝶CLOUD财务软件，该软件已经开通固定资产模块，上月忘记计提折旧了，我没结账，但是报表已经报送并且已缴税，这月怎么处理呢？

街角守护 追问

2017-11-13 09:15

但是我结账的时候，系统提示是总账与固定资产模块期间不一致呢

邹老师 解答

2017-11-13 09:16

你好，是不是软件有问题，没有自动计提折旧

街角守护 追问

2017-11-13 09:27

我们这个软件是要我们找到固定资产模块，然后点击计提折旧后再生成凭证的，因为启用固定资产模块后，在总账中手输折旧的话，是没办法输入的，我上月忘记操作了，现在要结账，系统提示结账不通过，理由是总账期间与固定资产模块不一致。若是我现在点击计提折旧后在结账的话 就与上月报表不一致了，所以现在怎么办呢？

邹老师 解答

2017-11-13 09:28

你好，你需要点击计提折旧，然后修改报表数据

街角守护 追问

2017-11-13 09:41

老师，我这边不能找到资产卡片然后去修改她们的折旧期间数么？

邹老师 解答

2017-11-13 09:41

你好，也可以用这种方法