送心意

张瑞雪老师

职称中级会计师,税务师

2025-01-10 09:27

你好,这个折旧金额对利润的影响大不大,比如计提了折旧,利润由盈利变亏损了,那就得反结账。如果影响不大,可以补计提。不过,现在刚过2024,我建议还是反结账重新做一下。

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你好,这个折旧金额对利润的影响大不大,比如计提了折旧,利润由盈利变亏损了,那就得反结账。如果影响不大,可以补计提。不过,现在刚过2024,我建议还是反结账重新做一下。
2025-01-10 09:27:32
您好:不可以,按月做账, 固定资产按月折旧 。
2018-12-13 16:02:19
你好     不一样的。  结转是  费用转本年利润去。  计提是做 :借管理费用-折旧费贷   累计折旧   
2021-03-02 17:57:33
同学你好 你的问题是什么
2022-03-14 13:07:47
你好 猜测下入账日期和股东资产卡片上开始提折旧的月份有差异 或是之前没有启用固定资产模块 后来启用 导致时间有差异或填写的累计折旧有差异 不同软件系统不同,不知您的系统是怎样的 是否可以再修改 或是直接去总账结账
2022-01-09 10:26:17
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