我10月做一笔什么分录，才能把9月-361.89抵扣掉.

金～曼陀罗 追问

2017-11-11 13:51

现在要在10月里，做一笔分录把-361.98抵掉，不然不做这笔分录我10月的应纳税额不对

李爱文老师 解答

2017-11-11 13:59

可以暂估一笔无票收入处理

金～曼陀罗 追问

2017-11-11 14:01

借贷分录怎么写啊？不会做啊。

李爱文老师 解答

2017-11-11 14:09

借：应收账款，贷：主营业务收入，贷：应交税费——应交增值税(销项税额)；同时结转成本，借：主营业务成本，贷：库存商品