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?开红字专票操作流程？具体怎么操作呢？
火星上的帆布鞋
于2023-03-09 14:43 发布 396次浏览
- 送心意
999
职称： 注册会计师
2023-03-09 14:50
开红字专票的操作流程是比较简单的：首先，确定对方有开具红字发票的资质；然后，准备好相关的开票资料；接着，在财务系统中提交开票信息；最后，将红字发票传真给对方即可。比如，公司A向公司B开具红字发票，就可以按照上面的流程来操作，先确定公司B有开具红字发票的资质，然后准备好公司A的相关开票资料，接着在财务系统中提交开票信息，最后将红字发票传真给公司B即可。
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开红字专票的操作流程是比较简单的：首先，确定对方有开具红字发票的资质；然后，准备好相关的开票资料；接着，在财务系统中提交开票信息；最后，将红字发票传真给对方即可。比如，公司A向公司B开具红字发票，就可以按照上面的流程来操作，先确定公司B有开具红字发票的资质，然后准备好公司A的相关开票资料，接着在财务系统中提交开票信息，最后将红字发票传真给公司B即可。
2023-03-09 14:50:41
购方已认证增值税专用发票）
先由购方开具红字增值税专用发票信息表，获取信息表编号后，把信息表编号给销方，再由销方开具红字增值税专用发票。
具体开具流程如下：
购方操作流程：
一． 点击开票软件左上角的【发票管理】；
二． 点击【红字发票信息表】；
三． 点击【红字增值税专用发票信息表填开】
四． 选择【购方申请】；
五． 选择【已抵扣】；注：如果购方已做认证（有认证记录）但没有通过需要选择“未抵扣”。
六． 点击【确定】；
七． 手工输入信息表内容，重点注意【数量】和【金额】必须是负值
八． 点击右上角【打印】；
九． 点击【不打印】；
十． 点击【红字增值税专用发票信息表查询导出】；
十一． 点击【上传】；
十二、稍等几分钟后，如果信息表编号栏中出现号码，请抄写信息表编号或打印出信息表。
销方操作流程：
一． 点击开票软件左上角的【发票管理】；
二． 点击屏幕中间导航图内的【发票填开】；
三． 选择【增值税专用发票填开】；
四． 点击上方的【红字】；
五． 选择【下载开具】；
六． 输入信息表编号，然后点击【下一步】；
七．输入对应的蓝字发票的代码和号码，然后点击【下一步】；
八．核对发票内容，重点注意【数量】和【金额】必须是负值；
九．最后点击右上角【打印】，打印出发票即可。
2022-04-11 10:03:54
同学：您好。
跨月开具红专票：1.已抵扣，要由购买方，开具红字信息表，然后根据红字信息表，开具负数发票。错误发票不收回，红字信息表要二份盖章，负数发票二联，要给购方。
2.没有抵扣，由销售方自行开具红字信息表，然后开具负数发票。错误发票，要收回。红字信息表，打印一份，与负数发票一起装订。
具体怎么操作：在导航栏，找到发票开具-红字信息表，根据提示信息填具。下载导出，发票开具，销项负数，导入红字信息表，检查并补充信息，正常开具即可。
2022-04-11 10:07:16
你好，具体是什么样的发票？抵扣没有。
2022-11-17 09:41:06
您好，会计学堂有发票红冲的课堂，第十节内容，可以学习下。
https://www.acc5.com/course/course_10464.html
普通发票红冲流程
第一步：打开开票软件，进入“发票管理”模块，点击“发票填开”--“增值税普通发票填开”，选择发票卷后确认发票代码号码，这样就调出一张新的普通发票界面。
第二步：点击“红字”，录入原来的蓝字发票的代码和号码两次。再点击“下一步”。（注意不能输入错误的代码号码，否则下一步按钮可能是灰色无法点击）
第三步：接着会弹出原蓝字发票的相关信息，核对后点击下方的“确定”按钮。
第四步：再次核对票面信息和备注栏的原蓝字发票代码号码，确认无误后点击“打印”按钮，打印到新的这种普通发票上，普通发票的红字发票就开具成功了。
2020-07-29 10:53:37
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