送心意

郭老师

职称初级会计师,税务师

2022-04-11 10:03

购方已认证增值税专用发票)
先由购方开具红字增值税专用发票信息表,获取信息表编号后,把信息表编号给销方,再由销方开具红字增值税专用发票。
具体开具流程如下:
购方操作流程:
一. 点击开票软件左上角的【发票管理】;
二. 点击【红字发票信息表】;
三. 点击【红字增值税专用发票信息表填开】
四. 选择【购方申请】;
五. 选择【已抵扣】;注:如果购方已做认证(有认证记录)但没有通过需要选择“未抵扣”。
六. 点击【确定】;
七. 手工输入信息表内容,重点注意【数量】和【金额】必须是负值  
八. 点击右上角【打印】;
九. 点击【不打印】;
十. 点击【红字增值税专用发票信息表查询导出】;
十一. 点击【上传】;
十二、稍等几分钟后,如果信息表编号栏中出现号码,请抄写信息表编号或打印出信息表。
                                                                               
销方操作流程:
一. 点击开票软件左上角的【发票管理】;
二. 点击屏幕中间导航图内的【发票填开】;
三. 选择【增值税专用发票填开】;
四. 点击上方的【红字】;
五. 选择【下载开具】;
六. 输入信息表编号,然后点击【下一步】;
七.输入对应的蓝字发票的代码和号码,然后点击【下一步】;
八.核对发票内容,重点注意【数量】和【金额】必须是负值;
九.最后点击右上角【打印】,打印出发票即可。

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相关问题讨论
同学:您好。 跨月开具红专票:1.已抵扣,要由购买方,开具红字信息表,然后根据红字信息表,开具负数发票。错误发票不收回,红字信息表要二份盖章,负数发票二联,要给购方。 2.没有抵扣,由销售方自行开具红字信息表,然后开具负数发票。错误发票,要收回。红字信息表,打印一份,与负数发票一起装订。 具体怎么操作:在导航栏,找到发票开具-红字信息表,根据提示信息填具。下载导出,发票开具,销项负数,导入红字信息表,检查并补充信息,正常开具即可。
2022-04-11 10:07:16
购方已认证增值税专用发票) 先由购方开具红字增值税专用发票信息表,获取信息表编号后,把信息表编号给销方,再由销方开具红字增值税专用发票。 具体开具流程如下: 购方操作流程: 一. 点击开票软件左上角的【发票管理】; 二. 点击【红字发票信息表】; 三. 点击【红字增值税专用发票信息表填开】 四. 选择【购方申请】; 五. 选择【已抵扣】;注:如果购方已做认证(有认证记录)但没有通过需要选择“未抵扣”。 六. 点击【确定】; 七. 手工输入信息表内容,重点注意【数量】和【金额】必须是负值 八. 点击右上角【打印】; 九. 点击【不打印】; 十. 点击【红字增值税专用发票信息表查询导出】; 十一. 点击【上传】; 十二、稍等几分钟后,如果信息表编号栏中出现号码,请抄写信息表编号或打印出信息表。 销方操作流程: 一. 点击开票软件左上角的【发票管理】; 二. 点击屏幕中间导航图内的【发票填开】; 三. 选择【增值税专用发票填开】; 四. 点击上方的【红字】; 五. 选择【下载开具】; 六. 输入信息表编号,然后点击【下一步】; 七.输入对应的蓝字发票的代码和号码,然后点击【下一步】; 八.核对发票内容,重点注意【数量】和【金额】必须是负值; 九.最后点击右上角【打印】,打印出发票即可。
2022-04-11 10:03:54
开红字专票的操作流程是比较简单的:首先,确定对方有开具红字发票的资质;然后,准备好相关的开票资料;接着,在财务系统中提交开票信息;最后,将红字发票传真给对方即可。比如,公司A向公司B开具红字发票,就可以按照上面的流程来操作,先确定公司B有开具红字发票的资质,然后准备好公司A的相关开票资料,接着在财务系统中提交开票信息,最后将红字发票传真给公司B即可。
2023-03-09 14:50:41
需要先开红字信息表,购买方认证没有,
2019-04-04 16:44:20
您好!第一种 1、进入增值税开票系统,在菜单栏找到红字发票申请,点第一个申请销售方的, 然后下一步,填写要红冲的发票资料,打印出《申请单》(一式两联)加盖财务专用章。 2、拿《申请单》(一式两联)到办税大厅办理审批,取回开票通知知单。 第二种: 1、销货方让购货方提供购货方所在地(区)税务局的“开具红字增值税专用发票通知单” 通知单上标明所开红字发票的详细信息及开具红字发票的的理由。 2、销货方凭购货方提供的“开具红字增值税专用发票通知单”开具红字发票。 3、开具方法:打开“防伪开票软件”——点击“发票管理”——点击“专用发票填开” ——点击“打开的发票上的负数”——输入所要开具红字发票的代码和发票号码——点击 “下一步”——跳出所开具的发票的信息——打印此张“负数发票”即可。 不过建议您先去国税局咨询下,因为具体的操作每个地方可能会有所不同,别搞错了到时候麻烦的很。
2016-07-20 10:06:08
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精选问题
  • 你好老师,我们公司账户支出人民币2738496.6元购汇

    你好这个借银行存款-美元 贷,银行存款,人民币。

  • 老师您好!请问公司刚成立购买前台收银用的收银台

    同学你好,如果金额比较小放在管理费用即可,大一些年限使用在一年以上的放到固定资产核算

  • 请教一下,就是2023年有费用票,但是和业务是分开的,

    你好,你暂估和发票的是不是一样的?

  • 老师,我在一个新的公司,我看公司的未分配利润金额

    同学你好! 未分配利润没有变化可能有多种原因,例如: 1.企业经营状况不佳,没有实现盈利,因此没有利润可供分配。 2.企业可能将利润用于再投资或扩大经营规模,而没有进行分配。 3.会计处理上可能存在一些问题,例如未正确记录利润或未进行利润分配的会计处理。(也就是你说的这种情况) 面对上面这些情况,你可以采取以下措施: 了解公司的盈利状况和利润分配政策:查阅公司的财务报表和会计记录,了解公司的盈利状况和利润分配政策,确定是否存在未分配的利润。 与财务部门或管理层沟通:与公司的财务部门或管理层进行沟通,了解他们对未分配利润的看法和计划。他们可能能提供更详细的解释和计划。 提出建议:如果你认为公司应该进行利润分配,可以向管理层提出建议。你可以基于公司的盈利状况、现金流情况以及股东的期望等因素,提出合理的利润分配方案。 遵守相关规定:在处理未分配利润时,确保遵守相关的会计准则和法规,确保会计处理的准确性和合规性。 如果解决了您的问题,一定要给个五星好评哦!感激不尽,祝您学习进步,逢考必过!~~~!

  • 老师医院的门诊挂号单可以入账吗

    你好,属于工伤就可以在公司做账

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