就是因为上个月我们公司有笔主营业务收入，但是我在做分录的时候，漏写了增值税，怎么办

好好学习，天天向上 追问

2017-11-10 09:47

申报表的收入我填的价税合计
但是增值税报表我填了正确的税费

李爱文老师 解答

2017-11-10 10:04

小规模纳税人，你按价税合计算的销项税是否与申报表中的税一致呢？

好好学习，天天向上 追问

2017-11-10 10:07

申报表的应交税费我没填数字，多但是在增值税报表中我填了税费，就是税费我上个月是扣了的，就是分录没做

好好学习，天天向上 追问

2017-11-10 10:10

这个做账  借：应交税金528
              贷：银行存款
但问题就是上个月我没做  贷：应交税金，所以现在应交税金借方有余额
那现在怎么办

李爱文老师 解答

2017-11-10 10:16

做一笔贷方应交税费就平账了