老师早上好，请问一下上个月我原材料入库，今个月供应商开票来，因为入库时我是按照汇票付款的单价入，后来确是用现金付款了，这样一来，供应商开票的单价就低点，请问这个差额我应该怎么调账呢

老师早上好，请问一下上个月我原材料入库，今个月供应商开票来，因为入库时我是按照汇票付款的单价入，后来确是用现金付款了，这样一来，供应商开票的单价就低点，请问这个差额我应该怎么调账呢

答： 您好！你红字冲减之前的，然后做正确的就好了。

请问采购原材料入库时都是按未含税价格入的，后来金额大了叫供应商开发票要我们补了几个点的稅额给供应商，但是入库的原材料已领用，请问我们补给供应商的税款该如何作账？谢谢！

答： 你好！他有给你们开发票吗？

一名会计如何让领导给你主动加薪？

答： 都说财务会计越老越吃香，实际上是这样吗？其实不管年龄工龄如何

做原材料估价入库时是这样做的 借：原材料300 贷：应付账款300 冲估价时按照发票冲的 借：原材料-250 贷：应付账款-250 因为后期才知道，发票直接把不良金额扣除了，发票回来后做实际入库，借：原材料250 贷：应付账款250 原材料估价就少冲了50 原材料总金额已经对上了，那这种情况怎么处理呢，这个供应商家的账对不上

答： 冲销时也是应该按300元冲，然后是按正确的250元进行做材料账，与供应商的账对上，至于材料账对不上，属于内部的事，再找原因。是不是多结转成本了，下次少结转50元，这样内部账也平了