请问一下，我们公司是物业公司，在深圳交社保，在贵阳发工资，请问一下这个要怎么写分录呢

21初级协议班+唐秀春 追问

2023-03-09 10:17

都是同一个公司的，只不过一个公司在深圳，另外一公司在贵阳，交社保在深圳公司，发放工资是在贵阳公司

meizi老师 解答

2023-03-09 10:20

 你好；     那你们这样的话；   就得考虑这个人的员工工资 在两个公司 都得做工资表； 分别去报个税的  

21初级协议班+唐秀春 追问

2023-03-09 10:21

在贵阳公司我不管，我只管深圳的，现在缴纳社保了怎么做分录

meizi老师 解答

2023-03-09 10:25

 你好；   那你缴纳了社保； 你这边还得 做这部分的 个税申报的； 借应付职工薪酬-单位社保； 其他应收款-个人社保贷银行存款   

21初级协议班+唐秀春 追问

2023-03-09 10:26

先不管个税好吗，我只想知道分录怎么做才是正确的

21初级协议班+唐秀春 追问

2023-03-09 10:27

借应付职工薪酬-单位社保； 
           其他应收款-个人社保
           贷银行存款   
就这样做一步的分录吗

meizi老师 解答

2023-03-09 10:28

借应付职工薪酬-单位社保；
其他应收款-个人社保
贷银行存款  ； 还有做一笔计提 ：借管理费用- 单位社保贷   应付职工薪酬-单位社保； 

21初级协议班+唐秀春 追问

2023-03-09 10:32

也就是单位缴纳的部价走管理费用，对吧

meizi老师 解答

2023-03-09 10:33

 你好； 是的； 就这样走分录即可   

21初级协议班+唐秀春 追问

2023-03-09 10:33

那其他应收款就挂着吗

meizi老师 解答

2023-03-09 10:34

 你好；  后面要找个人收回来的； 个人可以单独给你 现金或者转款给你   

21初级协议班+唐秀春 追问

2023-03-09 10:35

这么做我感觉也不对啊，个人承担的社保是个人承担的，为什么要挂着，应该还得做一步才对呢

meizi老师 解答

2023-03-09 10:38

你好 ；    你这个 缴纳社保； 你要挂着的； 个人部分不可能公司来做费用去的  

21初级协议班+唐秀春 追问

2023-03-09 10:39

那发放工资 的时候，不得消掉吗，

meizi老师 解答

2023-03-09 10:40

你好；  发工资的； 你们是 另外公司去扣除的 ； 所以让你 个人支付给你 或者是 个人委托 另外公司转给你   这笔款 去平科目的  

21初级协议班+唐秀春 追问

2023-03-09 10:43

我给你看下之前老师说的，我也是看蒙了，，帮忙看下，是按你的来做还是怎么弄，帮帮忙

meizi老师 解答

2023-03-09 10:44

 你好；     正常是按我说的来哈   

21初级协议班+唐秀春 追问

2023-03-09 10:51

但是时间久了现金多了也不好啊，是不是

21初级协议班+唐秀春 追问

2023-03-09 10:53

因为我不想其他应收款一直挂着，挂多了不好

meizi老师 解答

2023-03-09 11:03

 你好； 你现金收到了； 及时去存入银行去哈   

21初级协议班+唐秀春 追问

2023-03-09 11:05

还有没有其它的写法呢，最好现金和其他都 平了呢

meizi老师 解答

2023-03-09 11:06

你好；这个 我说的就是正常的做账处理哈；