老师，税务局找出我们2021年开的轻质循环油票不能抵扣，需要现在进行进项转出，请问这种在哪操作？

肖佳 追问

2023-03-08 10:31

这属于哪种情况？

朴老师 解答

2023-03-08 10:36

同学你好
你们这个是做什么用的

肖佳 追问

2023-03-08 10:48

我们是建筑行业，购进的柴油，但对方开具的是轻质循环油，税务局提出2021遍6月之后就不可以进项抵扣，

朴老师 解答

2023-03-08 10:54

同学你好
退回去让他们给你开柴油
这个转出填写23b

肖佳 追问

2023-03-08 11:03

如果叫对方给我重开，那我是不是得调整2021年的所得税申报？

朴老师 解答

2023-03-08 11:12

同学你好
对的
是这样的哦

肖佳 追问

2023-03-08 11:18

这种是得去大厅更正申报，再缴税吗？

朴老师 解答

2023-03-08 11:20

不是
直接在今年做调整就可以了

肖佳 追问

2023-03-08 11:27

今年汇算清缴调整还是在今年的帐中调整？

朴老师 解答

2023-03-08 11:34

你可以在今年收到发票的时候做跨年调整的分录

肖佳 追问

2023-03-08 11:45

税务局要求更改2021年所得税申报，交所得税以及滞纳金，这种怎么处理呢？

朴老师 解答

2023-03-08 11:49

那你就只能去税局大厅