零申报企业，去年注册的，还没开始营业，有被税务部门罚没收入250，企业所得税年报要怎么填写？

72＋联盟™ོ洪丽珍 追问

2023-03-06 14:19

我把原来申报的表作废后，为什么基础信息，股东信息身份证类别选不了，是不是就不能网上操作了

72＋联盟™ོ洪丽珍 追问

2023-03-06 14:20

就是股东的证件种类，和国籍（注册地址那边）都不能选择了，无法进行下一步

王超老师 解答

2023-03-06 14:21

这个没有研究过的，你可以问一下其他老师的

72＋联盟™ོ洪丽珍 追问

2023-03-06 14:42

填写在营业外支出里面，就是成本表那边，同时，在调整表，即A105000那边调增，方便跟我说详细点吗？谢谢

王超老师 解答

2023-03-06 14:46

你可以看一下A102010《一般企业成本支出明细表》，有打开来吗

72＋联盟™ོ洪丽珍 追问

2023-03-06 14:49

有的，已打开
该表

72＋联盟™ོ洪丽珍 追问

2023-03-06 14:50

是不是填写在该表中的23行，罚没支出

王超老师 解答

2023-03-06 14:50

你往下找，有找到营业外支出吗

72＋联盟™ོ洪丽珍 追问

2023-03-06 14:52

有的，找到了，填在23行，罚没支出

72＋联盟™ོ洪丽珍 追问

2023-03-06 14:53

只要填写这个位置就可以是吗？这张表格就可以保存了是吗

王超老师 解答

2023-03-06 14:54

是的，你要填写在那个地方的

72＋联盟™ོ洪丽珍 追问

2023-03-06 14:54

接下来再填写A105000，这个是要填写哪个选项呢

王超老师 解答

2023-03-06 14:57

你打开
A105000《纳税调整项目明细表》
了吗

72＋联盟™ོ洪丽珍 追问

2023-03-06 14:58

打开了 A105000表格

王超老师 解答

2023-03-06 14:59

你往下找，有找到扣除类调整项目吗

72＋联盟™ོ洪丽珍 追问

2023-03-06 15:02

有的，找到了，是不是19行罚金、罚款和被没收财务的损失，这里，要填写在，调增金额这里吗？还是账载金额呢

王超老师 解答

2023-03-06 15:04

然后填写罚金、罚款和被没收财物的损失那边的

72＋联盟™ོ洪丽珍 追问

2023-03-06 15:08

要把罚款金额250，写在第1列（账载金额），还是第三列（调增金额）呢
填写完 是不是这张表格就可以保存了

王超老师 解答

2023-03-06 15:08

可以截图给我看一下吗，你是怎么填写的