我在9月开了红枣销售发票给客户，但实际是没有红枣进项库存，也问了公司让及时补红枣的进项，一直到10.15前还是不能具体答复我，也没有与我说哪家开这个红枣的发票，所以我在10.15报了税及报表，直到在11月才说了在哪家开这个红枣的进项发票，那么我现在可以把这个红枣做为10月的库存吗，还是做为9月的库存，如果做到9月又要增加凭证及修改报表，这也怎么处理才好

你好 追问

2017-11-04 10:21

我知道但是在9月这样开了红枣的发票出去，实际没有库存，我也没有做暂估入库的红枣，这样会不会不好，

方亮老师 解答

2017-11-04 10:23

正常情况下您应该在9月份暂估入库并结转销售成本，现在已经是11月份您只能在本月暂估入库并结转销售成本。

你好 追问

2017-11-04 10:29

@亮老师:我知道正常情况下是应该这样做，问题是我在当月问了老板，是哪家开票给我们公司我好暂估，但是他没说，这也让我不好处理啊，如果我连对方开票给我们名称都不知道怎么暂估是吧

方亮老师 解答

2017-11-04 10:33

暂估时在应付账款科目下面设置暂估应付账款科目即可， 不用按照单位设置明细科目的。

你好 追问

2017-11-04 10:41

@亮老师:那这样就没有区别，如果同时开了几样产品销售发票都没有进项，那都做借：原材料，贷：应付账款-暂估款，就说在9月我没有暂估入库处理，这月收到发票再做入 库，9月没做会不会不好，要不要重新增加9月的凭证，及修改9月的报表，我想说的是这个原因

方亮老师 解答

2017-11-04 10:45

不用重新增加9月的凭证及修改9月的报表，本月入账即可。