供应商开给我们的专票，我们自己弄丢了。目前未认证。应该怎么处理

供应商开给我们的专票，我们自己弄丢了。目前未认证。应该怎么处理

答： 好，你们待会儿去税务局报备发票丢失，然后问销售方要第一联复印件做账抵扣。

财务文员把供应商1月份开的一张发票（我司尚未做认证）弄丢了。怎么处理最适当？供应商要求我们写一个丢失证明给他们，然后他们进行冲红处理。这种方式可以吗？我们开这丢失证明没啥不利影响吧？

答： 去税务局报备发票丢失，然后供应商给你复印件做账抵扣。

一名会计如何让领导给你主动加薪？

答： 都说财务会计越老越吃香，实际上是这样吗？其实不管年龄工龄如何

我们给客户开发票，客户自己把他的购买方发票联弄丢了，那要怎么处理啊

答： 让客户去税务局报备发票丢失， 然后你们给客户提供第一联复印件做账抵扣