我发现以前的账上：股东是同一个人。做账凭证上摘要写：股东借款。借其他应收款，贷银行存款。另外的一个科目里，做账凭证上摘要写：向股东借款。分录是借：银行存款，贷：其他应付款。我总觉得摘要有问题，也不合理。你前面借了钱都没还公司。后面又做向股东借款。这样子我现在是不是要做一笔先还公司的账，再做一笔还股东的钱？

英勇的面包 追问

2023-03-02 15:43

对冲科目的金额是？累计数？还是差额？
对冲科目摘要怎么写好呢？

meizi老师 解答

2023-03-02 15:47

你好； 你其他应收款  有多少金额； 其他应付款有多少金额  

英勇的面包 追问

2023-03-02 15:48

不相等的老师

英勇的面包 追问

2023-03-02 15:49

比如：我累计其他应收款借款是967994.87元，其他应付款是965000元

meizi老师 解答

2023-03-02 15:55

你好；      你把其他应付款先冲掉；  借 其他应付款    965000 贷其他应收款 965000 ；差额在其他应收款借方挂着 

英勇的面包 追问

2023-03-02 15:57

对冲科目摘要怎么写好呢？老师

meizi老师 解答

2023-03-02 16:03

摘要写    调整某人的往来科目即可