老师你好!我们已收到对方公司的服务费现金的,但是现在对方公司认为我们公司给他打了发票,他要将所开发票的金额反映在公司账目上。比如:我给对方公司打了10万的货款,本该给我公司打10万的专票,但他要给我打11万的专票。再说,我在9月给他打的1万元服务费发票已在9月做了现金收入了。该怎么办呢?
雨过天晴
于2017-11-01 17:42 发布 679次浏览
- 送心意
邹老师
职称: 注册税务师+中级会计师
相关问题讨论

你好,你在9月份做预收,而不是收入
借;库存现金 贷;预收账款
借;预收账款 1 银行存款 10 贷;主营业务收入 应交税费
2017-11-01 17:46:21

借:其他应收款--XX5000 贷:银行5000
报销售1000借:管理费用等1000贷:银行1000
2017-09-27 10:28:55

您好!你没有收到钱,自然不能用现金收入计入。
他给你开的时候,你借库存商品等 贷应付账款
然后你开的这个借应收账款 贷主营业务收入 应交税费
最后冲减,借应付账款 贷应收账款。
2017-11-01 17:26:30

你好,3万是你单位需要按坏账处理?
2019-12-23 21:27:32

你好,对他的公司会产生影响的,开的票和银行的流水对不上。
如果你和其他单位不存在债权债务关系只是为了走票的话还存在虚开发票的问题
2020-01-08 22:28:59
还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
获取全部相关问题信息